2017年泉州广播电视台预算说明
2017-2-3
根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》（泉财指标〔2017〕1号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下：
一、 部门主要职责
泉州广播电视台的主要职责是：全面、及时、准确地宣传党的理论、路线、方针和政策，牢牢地把握正确的舆论导向，推进宣传改革与创新、提高宣传引导水平，繁荣广播影视创作，创立泉州广电品牌，做强做大广电产业。
二、部门预算单位基本情况
泉州广播电视台总人数610人，事业单位在职人员419人，临时人员134人，退休人员58人。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
泉州广播电视台 | 自收自支 | 332 | 419 |
三、部门主要工作任务
2017年，泉州广播电视台主要任务是：在市委、市政府和市委宣传部的领导下，坚持以新闻宣传为中心，坚持改革创新，坚持事业产业协调发展，不断推进各项工作取得新成效，不断壮大广电核心竞争力，为建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州鼓呼助力。
（一）围绕中心、服务大局，认真做好各项主题宣传和对台对外宣传。
（二）加快产业发展步伐，积极建设面向传媒产业的市场经营主体，推动全媒体融合，打造经营创收新的增长点。
（三）加快事业建设步伐，推进高清化改造和全媒体融合业务平台建设。
（四）加强党建规范化建设和队伍行风建设。
四、2017年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2017年, 收入预算为18,428.33万元，比2016年减少328.24万元，主要原因是传统媒体广告创收下降。其中：一般公共预算17.00万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入14980.00万元，其他0万元。相应安排支出预算18,428.33万元，比2016年增加减少328.24万元，其中：工资福利支出3,828.24万元，对个人和家庭的补助支出633.84万元，商品和服务支出5,113.65万元，项目支出8,852.60万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出17万元，比2016年增加10万元，主要原因是广播运营成本增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）其他新闻出版广播影视支出17万元。主要用于《行风热线》栏目支出。
六、政府性基金拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元，比2016年增加（减少）0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
（二）公务接待费
2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
（三）公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。
八、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费支出预算0万元。
九、政府采购安排情况
本部门2017年度政府采购预算总额4838.18万元，其中：政府购买服务项目采购预算额226.00万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.2017年度收支预算表
2.2017年度收入预算表
3.2017年度支出预算表
4.2017年度财政拨款收支预算表
5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表
6.2017年度政府性基金拨款支出预算表
7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
8.2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
公示时间：2017-2-3
