公示时间：2019-07-23
2018年度
泉州广播电视台决算
目 录
第一部分部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 部门决算相关信息统计表 ...........................
十、 政府采购情况表 ..................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
泉州广播电视台的主要职责是： 1、全面、及时、准确地宣传党的理论、路线、方针和政策；牢牢把握正确舆论导向，推进宣传改革与创新，提高宣传引导水平，繁荣广播影视创作，创立泉州广电品牌；2、制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发展目标与规划。3、承担广播电视节目的采访、编辑、制作及节目活动的策划推广，并按上级规定转播中央台、省台广播电视节目，做好中央和省级广播电视节目在泉州的覆盖工作。4、承担付费电视、互动多媒体等新媒体的建设，推动传统媒体与新媒体融合发展、优势互补；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。5、积极开展对外交流活动，推进与港澳台地区以及国际性广播电视的交流，加强对台宣传。6、按照国家有关规定，加强对台控企业经营管理指导监督工作。7、承办上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
泉州广播电视台 | 自收自支 | 332 | 410 |
三、部门主要工作总结
2018年，泉州广播电视台紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一主题主线，守正出新、积极作为，集中精力抓要事、攻难事、办大事，各项工作取得新成效，较好地完成年初既定的工作目标和任务。主要工作情况如下：
（一）服务大局，主动作为，宣传工作富有成效
（二）挖掘潜力，拓宽渠道，产业经营平稳发展
（三）突出重点，强化措施，事业建设稳步推进
（四）加强党的建设，完善机制，提升队伍素质
第二部分 2018年度部门决算
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年泉州广播电视台初结转和结余1,000.00万元，本年收入14,262.87万元，本年支出14,640.03万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余622.84万元。
（一）2018年收入14,262.87万元，比2017年决算数减少1,539.67 万元，减少9.74％，具体情况如下：
1.财政拨款收入917.88万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入10,598.87万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入2,746.12万元。
（二）2018年支出14,640.03万元，比2017年决算数减少206.99万元，减少1.39％，具体情况如下：
1.基本支出13,640.03万元。其中，人员支出8,624.64万元，公用支出5,015.39万元。
2.项目支出1,000.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出1,917.88万元，比上年决算数增加1,376.51 万元，增长254.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出185.00万元，较上年决算数增加185.00万元，增长100%。主要原因是运营成本增加。
（二）文化体育与传媒支出1041.40 万元。较上年决算数增加510.03万元，增加95.98%。主要原因是运营成本减少。
（三）资源勘探信息等支出40万元。较上年决算数增加30万元，增长300%。主要原因是运营成本增加。
（四）其他支出651.48万元，较上年决算数增加651.48万元，增长100%。主要原因是高清化改造费用增加。
注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出917.88万元，其中：
（一）人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费917.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比下降（增长）0.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2017年相比，因公出国（境）费支出与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。与2017年相比，公务用车购置及运行费支出与上年持平。
（三）公务接待费0万元。与2017年相比，公务接待费支出与上年持平。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年1个清单项目实施绩效监控，分别是泉州广播电视台高清化建设项目及配套技术设施升级项目（包含6个子项目：高清移动新闻网建设项目、摄录一体机及相关配套项目、高清虚拟演播室一期建设项目、高清非编制作网建设、数字播控系统在线改造、800演播厅灯光系统安全改造项目），涉及财政拨款资金1000万元。
共对2018年1个清单项目开展绩效自评，分别是泉州广播电视台高清化建设项目及配套技术设施升级项目（包含6个子项目：高清移动新闻网建设项目、摄录一体机及相关配套项目、高清虚拟演播室一期建设项目、高清非编制作网建设、数字播控系统在线改造、800演播厅灯光系统安全改造项目），涉及财政拨款资金1000万元。
（二）项目绩效自评结果
1个清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉州广播电视台高清化建设项目及配套技术设施升级项目自评得分为75分，自评等次为良好。项目全年预算数为2192万元，执行数为782.97万元，完成预算的35.72%。主要产出和效果：(1)高清移动新闻网建设项目。项目具备新闻指挥调度、高标清素材上载、高清视音频混编、移动编审、制作共享系统、全媒体生产、多渠道发布等功能，服务于传统广播、电视新闻业务和新媒体业务，可融合支持传统广播、电视、平面、互联网等多种业务形态。(2)摄录一体机及相关配套项目。项目通过配备肩扛式摄录一体机和手持式摄录一体机等不同的高清设备，满足新闻、节目不同场景的制作需求，保证新闻及节目的视音频质量。(3)高清虚拟演播室一期建设项目。虚拟演播室主要提供我台综合性栏目的多元化创作使用，通过虚拟背景和虚拟植入等技术手段实现节目全虚拟高清创作，满足我台形式多样的高清节目制作需求，丰富节目制作内容。(4)高清非编制作网建设。高清非编制作网包含高清节目采集、后期制作、网络管理等功能，具备完善的安全管理设计，实现灵活迅捷的节目制作和存档，是保障高清节目生产业务高效开展的基础性平台。(5)数字播控系统在线改造。数字播控系统在线改造是为了配套播出高清化进程的初步建设，提高设备的兼容性及安全性。项目包括工控机及相关服务器的升级改造。(6) 800演播厅灯光系统安全改造项目。800演播厅灯光系统安全改造是为了演播室节目高清化创作而进行的一期配套升级改造。项目针对当前节目制作高清化的需要，增强灯光效果，使节目更加绚丽多彩，为高清化节目的制作提供基础保障。。发现的主要问题：（1）资金分配办法、标准的合理性方面。资金分配合理,但是由于政府采购网新旧交替，新的政府采购网的采购流程不熟悉，造成了项目进度拖沓缓慢，项目实际进度明显缓于项目计划时间。到年底只有部分项目政府采购完成，处于供货、测试阶段。所有项目未达到资金支付条件，因此资金无法进行支付。（2）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。由于项目未实施完成，实施进度未及时完成，绩效目标无法达到，项目实施效果及经济社会效益未凸显。（3）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。资金安排符合部分任务、发展方向和政策需求。下一步改进措施：下一阶段将更加严格把控项目的具体实施和测试工作，争取如期完成项目建设，早日实现节目制作高清化进程，充分发挥专项资金项目的社会经济效益，提高我台的社会竞争力，提高节目收视率及观众满意度，进一步提高泉州广播电视台主流媒体竞争力，进一步促进广播电视事业发展。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。
本单位为事业单位没有机关运行经费。
注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额3,759.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,759.62万元。
注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆；单价50万元（含）以上通用设备27台（套），单价100万元（含）以上专用设备49台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。